세출현황
- 최근 지출일자 순(회계년도, 부서별, 회계구분, 세출구분, 지급일자 검색)으로 보실 수 있습니다.
- 지출 자료는 2015.11.25 부터 연계되오니 실지출액과 상이 할 수 있습니다.
- 부서별 바로가기에서 각 부서별 내용을 확인 할 수 있습니다.
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 11,880,154,760 | ||||||
| 8203 | 일반회계 | 휴양밸리과 | 대봉스카이랜드운영 | 사무관리비 | 2024-07-23 | 대봉스카이랜드 운영을 위한 물품(멀티 충전기) 구입 | 103,000 |
| 8202 | 일반회계 | 휴양밸리과 | 대봉스카이랜드운영 | 사무관리비 | 2024-07-23 | 대봉스카이랜드 운영을 위한 물품(비닐) 구입 | 82,500 |
| 8201 | 일반회계 | 휴양밸리과 | 대봉스카이랜드운영 | 자산및물품취득비 | 2024-07-23 | 대봉스카이랜드 볼거리 제공을 위한 조형물 추가 구입 | 3,976,000 |
| 8200 | 일반회계 | 백전면 | 하천시설유지관리사업(2024년 특별조정교부금) | 시설비 | 2024-07-23 | 관급자재 구입(안골소하천 호안 정비사업)-레미콘 | 461,650 |
| 8199 | 일반회계 | 백전면 | 하천시설유지관리사업(2024년 특별조정교부금) | 시설비 | 2024-07-23 | 관급자재 구입(안골소하천 호안 정비사업)-레미콘 | 2,360 |
| 8198 | 일반회계 | 의회사무과 | 기본경비 | 공공운영비 | 2024-07-23 | 공용차량(카니발) 기아 커넥트 통신요금(7월분) 납부 | 5,500 |
| 8197 | 일반회계 | 의회사무과 | 기본경비 | 공공운영비 | 2024-07-23 | 2024년 유선방송 요금 납부(7월분) | 22,000 |
| 8196 | 일반회계 | 의회사무과 | 기본경비 | 공공운영비 | 2024-07-23 | 태블릿PC 통신요금 납부(7월분) | 500,000 |
| 8195 | 일반회계 | 의회사무과 | 기본경비 | 공공운영비 | 2024-07-23 | 태블릿PC 통신요금 납부(7월분) | 91,070 |
| 8194 | 일반회계 | 의회사무과 | 기본경비 | 공공운영비 | 2024-07-23 | 태블릿PC 통신요금 납부(7월분) | 67,300 |
- 담당
- 기획감사담당관 예산담당 (☎ 055-960-4020)
- 최종수정일
- 2023.12.14 16:16:50
